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2019年度威尼斯人羊册镇部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人羊册镇部门预算公开

 目  录

第一部分 羊册镇部门预算概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 羊册镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:羊册镇2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

羊册镇人民政府部门预算概述

 一、部门预算单位构成

羊册镇人民政府内设1个预算单位和5个归口预算管理单位。共有编制33人,其中行政编制30人,事业编制39人;在职职工65人,离退休人员39人。

二、主要职责

羊册镇人民政府的▓主要职责是□□:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展村经济、学问和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、实行本级人民代表大会的▓决议和县政府行政机关的▓决定和命令,发布决定和命令;

2、实行本镇域内的▓经济和社会发展计划、预算,管理本镇域内的▓经济、教育、科学、学问、卫生等行政工作;

3、保护社会主义的▓全民所有的▓财产和劳动群众集体所有的▓财产,保护公民的▓私人所有的▓合法财产,维护社会秩序,保障公民的▓人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的▓合法权益;

5、保障少数民族的▓权利和敬重少数民族的▓风俗习惯;

6、办理县政府交办的▓其他事项。

 

第二部分

羊册镇人民政府2019年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 羊册镇2019年收入总计1878.72万元,支出总计    1878.72万元,与2018年相比,收、支总计各增加490.72万元,增长35.4%。主要原因:村干部工资标准提高,村级办公经费标准提高;行政事业单位干部职工工资待遇提高等因素。             

二、收入预算总体情况说明

羊册镇2019年收入合计1878.72万元。其中:一般公共预算收入560万元;其他各项收入1318.72万元。

三、支出预算总体情况说明

羊册镇2019年支出合计1878.72万元,其中:基本支出    1878.72万元,占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

羊册镇2019年一般公共预算收支预算1878.72万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加490.72万元,增长35.4%。主要原因:村干部工资标准提高,村级办公经费标准提高;行政事业单位干部职工工资待遇提高等因素。

五、一般公共预算支出预算情况说明

羊册镇2019年一般公共预算支出预算为1878.72万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出1549.06万元,占82.45%;社会保障和就业127.96万元,占6.81%;医疗卫生支出 151.7万元,占8%;住房保障支出50万元,占 2.66%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1878.72万元,其中:人员经费   584.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:806.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:487.5万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为 127万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降2.31%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0 万元,预算数与2018年比较。

(二)公务用车购置及运行费32万元,其中,公务用车购置费  0 元;公务用车运行维护费32万元,主要用于      公务用车及公益事业用车运行和维护费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降5.88%。

(三)公务接待费95万元,主要用于公务接待招商引资等支出。预算数与2018年比较。下降1.04%。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

羊册镇2019年机关运行经费支出预算为806.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排570万元,为学问建设及改善人居环境等预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金250万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金340万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我镇共有车辆4辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

第三部分 

名词说明

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年威尼斯人羊册镇人民政府部门预算公开.xls

 


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