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2019年度威尼斯人泰山庙镇部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度泰山庙镇部门预算公开

目  录

第一部分 泰山庙镇概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 泰山庙镇2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:泰山庙镇2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 

泰山庙镇概述

一、基本情况

泰山庙镇位于澳门威尼斯人城西北28公里处,下辖泰山庙村、赵庄村、荣庄村、赵岗村、黄陂桥村、大寨村、林里村、赵洼村、李老庄村、油坊庄村、乔庄经济开发区、崔庄村、陈力庄村、泉河村、岗里村、常庄村、惠河村、苗庄寺村、毗河姚村18个行政村和1个开发区,97个自然村,人口5.8万人,面积89平方公里,赊郭路和贾尧路穿境过。 

二、部门预算单位构成

泰山庙镇 2019年度部门决算编制范围的▓单位包括:

1.泰山庙镇人民政府本级

2.泰山庙镇计划生育服务中心

3.泰山庙镇农业服务中心

4.泰山庙镇学问服务中心

5.泰山庙镇村镇建设服务中心

6.泰山庙镇民政和劳动社会保障所。共6个归口预算管理单位。共有编制65人,其中行政编制29人,事业编制36人;在职职工34人,离退休人员1人。

二、主要职责

泰山庙镇人民政府的▓主要职责是□□:1、实行上级国家行政机关的▓决定、命令和国家制定的▓法令、法规,接受同级党委的▓领导,实行本级人民代表大会的▓各项决议,并报告实行决议、决定和命令的▓情况。

2、制定并落实本镇的▓经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,保护和改善人民生活环境和生态环境,全面提高人民群众的▓生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的▓自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真实行国家的▓法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的▓宣传教育,保障公民的▓权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划。

6、加强乡级财政的▓监督和管理,按计划组织、管理乡镇财政收入和支出,实行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的▓完成。

7、制定和组织实施镇村建设规划,引导、支撑、帮助村(居)民委员会的▓组织制度建设和业务建设。

8、协助和支撑设置在本行政区域内不隶属于本镇的▓国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和实行国家的▓法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的▓其它事项。

第二部分

泰山庙镇2019年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 泰山庙镇2019年收入总计  1380   万元,支出总计138 0   万元,与2018年相比,收、支总计各增加 190    万元,增长  16 %。            

二、收入预算总体情况说明

泰山庙镇2019年收入合计  138 0  万元。其中:一般公共预算收入  1380  万元;其他各项收入   0  万元。

三、支出预算总体情况说明

泰山庙镇2019年支出合计   1380  万元,其中:基本支出1380    万元,占 100 %;项目支出  0万元,占     %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

泰山庙镇2019年一般公共预算收支预算   1380  万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加   190  万元,增长  16   %。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

泰山庙镇2019年一般公共预算支出预算为   1380  万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出  382   万元,占 27.6 %;学问体育与传媒支出20万元,占1.44%社会保障和就业  3   万元,占  0.2 %;医疗卫生支出  82   万元,占   5.9  %;城乡社区事务支出  38   万元,占  2.75   %。农林水事务支出404万元,占29.3%万元。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1380  万元,其中:人员经费 550 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:560   万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:270 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为  127.1  万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降或(增长)3.05%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0  万元,与2018年比较下降或(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费  32.3 万元,其中,公务用车购置费  0 元;公务用车运行维护费 32.3 万元,主要用于公务用车下乡、维修等支出。公务用车购置费0万元与2018年比较下降或(增长)0%。,公务用车运行维护费32.3万元与2018年相比,下降或(增长)20%。

(三)公务接待费   94.8  万元,主要用于公务用餐等支出。与2018年相比,下降或(增长)1%。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算为 470万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排  198万元,为  14.3%  预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1190万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1380万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我镇共有车辆 1   辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

第三部分 

名词说明 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年威尼斯人泰山庙镇政府预算公开.xls

 


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