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2019年威尼斯人盘古乡部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年威尼斯人盘古乡部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人盘古乡概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人盘古乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人盘古乡2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人盘古乡概述

 

  一、部门预算单位构成

盘古乡人民政府内设1个行政单位和5个事业单位共6个归口预算管理单位。包括(1)盘古乡人民政府本级(2)盘古乡计划生育服务中心(3)盘古乡农业服务中心(4)盘古乡学问服务中心(5)盘古乡村镇建设服务中心(6)盘古乡民政和社会劳动保障所。共有编制70人,其中行政编制33人,事业编制37人;在职职工63人,行政分流4人,离退休人员1人。

二、主要职责

盘古乡人民政府的▓主要职责是□□:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,提供公共服务,保持政府基本运转,维护盘古乡稳定,提高人民生活水平,促进社会和谐。实行本级人民代表大会的▓决定和上级国家行政机关的▓决定和命令,发布决定和命令。

 协助和支撑设置在本行政区内不隶属本乡的▓国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和实行国家的▓法律、法规和政策;承办县人民政府交办的▓其它事项。

第二部分

 盘古乡2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 盘古乡2019年收入总计  1338   万元,支出总计 1338   万元,与2018年相比,收、支总计各增加140     万元,增长11.68  %。主要原因:税源增加、税收力度加大、及转移支付渠道的▓增多。           

二、收入预算总体情况说明

盘古乡2019年收入合计 1338    万元。其中:一般公共预算收入   1338     万元;其他各项收入     万元。

三、支出预算总体情况说明

盘古乡2019年支出合计 1338  万元,其中:基本支出 1338  万元,占  100 %;项目支出     万元,占     %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

盘古乡2019年一般公共预算收支预算 1338    万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加140     万元,增长 11.68  %。主要原因:工资上调、新农村建设、农村扶贫及环境污染治理的▓工作力度加大、物价上涨等。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

盘古乡2019年一般公共预算支出预算为  1338 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出  797万元,占  59.6%;社会保障和就业 24万元,占 1.8%;医疗卫生支出  87万元,占  6.5 %;住房保障支出   万元,占  %;农林水及扶贫355万元,占26.5%;学问体育与传媒支出13.7万元,占1%;城乡社区服务支出61.3万元,占4.6%

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出 1338 万元,其中:人员经费 478  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:643万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:217 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项,需写出说明;如无,可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为  80  万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降8%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0 万元,预算数与2018年比较。

(二)公务用车购置及运行费  10 万元,其中,公务用车购置费  0 元;公务用车运行维护费 10 万元,主要用于各项管理、服务、业务活动的▓车辆燃料、维修维护、过路过桥等项支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降0%。

(三)公务接待费70万元,主要用于各项业务、管理、服务活动的▓必要招待等项支出。预算数与2018年比较降低10%。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盘古乡2019年机关运行经费支出预算为 530万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排 230 万元,为预算17%。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1198万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对6个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1338万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我乡共有车辆  1  辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

第三部分 

名词说明

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年威尼斯人盘古乡部门预算公开.xls

 


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