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部门预决算
?2019年度威尼斯人花园街道办事处预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人花园街道办事处预算公开

第一部分 概述

一、基本情况

花园街道办事处占地面积74平方公里,辖12个居委,纳入花园街道办事处2019年度部门决算编制范围的▓单位包括:

1.花园街道办事处政府本级

2.花园街道办事处计划生育服务中心

3.花园街道办事处农业服务中心

4.花园街道办事处学问服务中心

5.花园街道办事处村镇建设服务中心

6.花园街道办事处民政和劳动社会保障所

二、主要职能

1、实行上级国家行政机关的▓决定、命令和国家制定的▓法令、法规,接受同级党委的▓领导,实行本级人民代表大会的▓各项决议,并报告实行决议、决定和命令的▓情况。

2、制定并落实本办事处的▓经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,保护和改善人民生活环境和生态环境,全面提高人民群众的▓生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的▓自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真实行国家的▓法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的▓宣传教育,保障公民的▓权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划。

6、加强乡级财政的▓监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,实行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的▓完成。

7、制定和组织实施镇村建设规划,引导、支撑、帮助村(居)民委员会的▓组织制度建设和业务建设。

8、协助和支撑设置在本行政区域内不隶属于本乡的▓国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和实行国家的▓法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的▓其它事项。

 

第二部分

2019年度部门预算表(见公开表)


第三部分

2019年度预算情况说明


一、预算收入情况

花园办事处2019年一般公共预算收入2600万元,计划完成上年实际收入的▓121.8%(2018年预算实际收入2135万元)。

二、预算支出情况

2019年办事处一般预算基本支出2600万元,其中一般公共服务支出1211万元,占46%;学问传媒21万元,占1%;社会保障就业421万元,占16%;卫生与计划生育支出232万元,占9%;城乡社区支出173万元,占7%;农林水支出542万元,占21%。

三、关于预算基本支出的▓情况说明

基本支出2600万元,其中人员基本支出637万元主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、文明奖、住房公积金;经费类支出1483万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、、水费、电费、邮电费、取暖费、、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对个人和其他家庭补助480万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴、抚恤金、扶贫支出等。

四、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

五、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为76万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降8.4%。具体支出情况如下:

(一)无因公出国(境)费   

(二)公务用车运行维护费 23万元,主要用于信访维稳、征地宣传、秸秆禁烧等公务用车费用支出。公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降8%。

(三)公务接待费53万元,主要用于等征地信访等工作支出。预算数与2018年比较,下降8.6%。

六、其他重要事项的▓情况说明

一)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排  463   万元。

第四部分 

名词说明

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年威尼斯人花园街道办事处部门预算公开.xls

 

 

 


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