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部门预决算
2019年度威尼斯人委办公室部门预算公开
时间:2019-04-08

 2019年度威尼斯人委办公室部门预算公开

 

第一部分 威尼斯人委办公室概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人委办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人委办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

澳门威尼斯人县委办公室概述

 一、部门预算单位构成

(一)部门机构设置、职能

中共威尼斯人委办公室是□□中共威尼斯人委的▓综合办事机构。分管保密局、机要局、督查室、党史办等科级单位。内设一秘室、综合室、信息调研室、行政管理处、党内网、热线办等股级单位。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为中共威尼斯人委办公室汇总预算。

(二)人员构成情况

中共威尼斯人委办公室机关及归口预算管理单位共有编制41人,其中行政编制23人,事业编制13人;在职职工5人,离退休人员14人。

二、主要职责

1.围绕党的▓中心工作和中央、省委、市委、县委的▓工作部署以及县委领导的▓要求开展工作,负责党的▓路线方针政策以及省、市、县委的▓决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的▓督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2.负责全县经济、政治、学问、社会和党建各项工作的▓综合、协调和调研,提出意见和建议,供县委决策参考。

3.负责中央、省、市委和县委日常公文的▓处理和以县委、县委办名义发布的▓文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

4.承担县委工作计划、总结、报告和县委领导重要讲话等文稿的▓起草工作;负责全县重要情况的▓综合调研,向中央、省、市办公厅(室)和县委反映动态、提供信息、提出建议;为县委领导科学决策服务;办好有关内部刊物。

5.负责县委常委会议、书记办公会议、专题会议和县委召开的▓会议安排、组织和会务工作,负责县委领导重要公务活动的▓组织安排、协调和联络工作,

6.负责全县党政系统的▓密码工作;负责全县党政领导机关的▓核心机密文电、信件的▓传递工作和机要通信工作。

7.负责组织和监督全县实施党和国家保密法规、规章;负责查处严重违反保密法规事件和失泄密事件;负责国家秘密出境的▓保密审查;对全县各保密部门进行业务引导。  

8.按照干部管理权限,负责本机关及管理单位的▓人事工作;负责县委机关的▓安全保卫工作;管理本机关的▓财产、财务及其他行政事务工作。

9.优化县委办公室职责,县委办公室对外挂县委外事工作委员会办公室(县政府外事办公室)、县委机要保密局、县档案局牌子。

10.完成县委交办的▓其他任务。

 第二部分

澳门威尼斯人县委办公室2019年度

部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

威尼斯人县委办公室2019年收入总计863.7051万元,支出总计863.7051万元,比上年减少2.40万元,下降0.28%,主要原因为压缩一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算863.7051万元,其中财政拨款863.7051万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算863.7051万元,工资福利支出280.4720 万元,占32.5%;对个人和家庭的▓补助21.0520万元,占2.4%;商品和服务支出147.1811 万元,占17.1%;项目支出415万元,占48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人县委办公室2019年收入总计863.7051万元,支出总计863.7051万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人县委办公室2019年一般公共预算支出年初预算为863.7051万元。主要用于一般公共服务(类)支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

威尼斯人县委办公室2019年一般公共预算基本支出863.7051万元,其中:人员经费301.5240万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的▓补助支出;公用经费562.1811万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

威尼斯人县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

威尼斯人县委办公室2019年“三公”经费预算为105.2500万元,三公”经费与2018年预算持平,没有增减变化。

具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费15万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的▓燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二)公务接待费90.25万元,主要用于按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)无因公出国(境)费用。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人委办公室2019年机关运行经费支出预算为147.1811万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

本年度没有安排政府采购支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆7辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 

第三部分 名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指县级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人委办公室部门预算.xls


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