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部门预决算
2019年度威尼斯人审计局部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人审计局部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人审计局概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人审计局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人审计局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人审计局概述

 

  一、部门预算单位构成

威尼斯人审计局为县政府职能部门,威尼斯人审计局共设7个内设机构,分别是□□:办公室、法制综合股、财政金融审计股、行政事业审计股、经贸审计股、农业与资源环保审计股、固定资产投资审计股。下属威尼斯人经济责任审计局和威尼斯人中心审计所两个二级单位。威尼斯人审计局机关及归口预算管理单位共有编制 31人,其中行政编制 18人,事业编制13 人;在职32人,离退休人员 27人。

 纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为本级和2个事业单位汇总预算。

二、主要职责

威尼斯人审计局主要职责:主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的▓财务收支的▓真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查审计报告的▓结果承担责任,负有督促被审计单位整改的▓责任。

威尼斯人经济责任审计局职责:对全县党政领导干部经济责任进行审计,并对任职期内经济责任进行评价;对全县国有企业及国有控股企业领导人的▓任期经济责任进行审计,并对任职期间内经济进行评价;其他法律、法规规定应由经济责任审计局进行的▓审计;完成领导机关交办的▓其他事项。

威尼斯人中心审计所职责:对威尼斯人企业审计评估。

 

 

第二部分

 威尼斯人审计局2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人审计局2019年收入总计280.5197万元,支出总计280.5197万元,与2019年相比,收、支总计各减少     73.2671万元,下降20%。主要原因:压缩经费支出。           

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人审计局2019年收入合计280.5197万元。其中:一般公共预算收入280.5197万元;其他各项收入  0万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人审计局2019年支出合计280.5197万元,其中:基本支出242.5197万元,占86%;项目支出38万元,占14 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人审计局2019年一般公共预算收支预算280.5197万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少73.2671万元,减少20 %。主要原因:压缩经费开支。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人审计局2019年一般公共预算支出预算为 280.5197万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出245.2986万元,占87%;社会保障和就业14.3142万元,占5%;医疗卫生支出6.8929万元,占3 %;住房保障支出14.0140万元,占5%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出242.5197万元,其中:人员经费   185.2697万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:30.9840万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:26.2660万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为7.2760万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年持平。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于      等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降或增长0%。

(三)公务接待费5.7760万元,主要用于等规定开支的▓各类公务接待支出。预算数与2018年持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人审计局2019年机关运行经费支出预算为     30.9840万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,为0预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。


第三部分 

名词说明

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度威尼斯人审计局部门预算.xls


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