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2019年度威尼斯国际官方网站部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯国际官方网站部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯国际官方网站概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯国际官方网站2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯国际官方网站2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯国际官方网站概述

 

  一、部门预算单位构成

威尼斯国际官方网站内设7个内设机构和机关事务服务中心、信息服务中心共2个归口预算管理单位。共有编制57人,其中行政编制39人,事业编制18人;在职职工46人,离退休人员25人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为本级和2个事业单位汇总预算。

二、主要职责

威尼斯国际官方网站的▓主要职责是□□:

(一)根据县政府领导同志的▓指示,组织协调县政府各部门、各乡(镇)的▓工作,对争议的▓问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

(一) 协助县政府领导同志组织处理须由县政府直接处理的▓重要问题、突发事件。

(二) 负责县政府会议的▓准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的▓实施。

(三) 协助县政府领导审核或组织起草以县政府办公室名义印发的▓公文。

(四) 督促检查县政府各部门、各乡(镇)政府对上级党委、政府和县政府文件、会议决定事项及领导同志指示的▓实行落实情况,并及时向县政府领导同志报告。

(五) 研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的▓问题,提出审核处理意见,报县政府领导同志审定。

(六) 负责办理县政府工作范围内的▓人大、政协的▓建议和提案工作。

(七) 围绕县政府的▓中心工作和县政府领导同志的▓指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(八) 负责县政府信息公开工作;引导、协调、监督全县政政府信息公开工作。

(九) 负责全县政务信息的▓采编和分析;负责全县政府系统信息网络的▓规划和引导工作;负责县政府机关政务信息化系统的▓规划、建设、技术和安全保障。

(十) 负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作;引导政府各部门、各乡(镇)的▓文秘工作。

(十一) 负责县政府机关值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示;负责全县应急管理综合协调和监督检查工作;组织引导全县应急预案体系建设。

(十二) 负责县政府机关的▓行政事务、安全保卫、人事管理工作。

(十三) 负责全县外事侨务工作。

(十四) 负责全县的▓法制工作;组织、引导、检查、监督全县的▓行政执法情况;代理县政府行政诉讼和经济、民事诉讼;引导全县的▓复议、应诉、赔偿工作。

(十五) 管理县政府信访局;领导县地方史志办公室和威尼斯人住房制度改革领导小组办公室。

(十六) 承办县政府领导同志交办的▓其它事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 威尼斯国际官方网站2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯国际官方网站2019年收入总计1149.9817万元,支出总计1149.9817万元,与2018年相比,收、支总计各减少19.8826万元,下降1.6%。主要原因:因工作调动人员减少。             

二、收入预算总体情况说明

威尼斯国际官方网站2019年收入合计1149.9817万元。其中:一般公共预算收入1149.9817万元;其他各项收入万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯国际官方网站2019年支出合计1149.9817万元,其中:基本支出626.1817万元,占55%;项目支出523.8000万元,占45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯国际官方网站2019年一般公共预算收支预算     1149.9817万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少19.8826元,下降1.6%。主要原因:工作调整人员减少。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯国际官方网站2019年一般公共预算支出预算为1149.9817万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出     1062.7526万元,占92.4%;社会保障和就业58.7952万元,占5.1%;住房保障支出28.4339万元,占2.5%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出626.1817万元,其中:人员经费   379.4704万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:222.2191万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:24.4922万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

如有此项,需写出说明;如无,可根据下面内容写出说明。

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为145.9620万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降2.9%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年比较。

(二)公务用车购置及运行费22.5000万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费22.5000万元,主要用于车辆维护等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比,持平。

(三)公务接待费123.4620万元,主要用于公务接待支出。预算数与2018年相比,下降3.4%。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   威尼斯国际官方网站2019年机关运行经费支出预算为1062.7526万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

我单位2019年未安排采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆9辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。


第三部分 

名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯国际官方网站部门预算.xls

 


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