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2019年度威尼斯人委群众信访工作部部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人委群众信访工作部部门预算公开    

目  录

第一部分 威尼斯人委群众信访工作部概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人委群众信访工作部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人委群众信访工作部2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表


第一部分

澳门中共威尼斯人委群众信访工作部概述

一、部门预算单位构成

中共威尼斯人委群众信访工作部 为县委、政府职能部门,内设5个行政股室,规格为正科级单位。中共威尼斯人委群众信访工作部共有编制20人,其中行政编制15人,事业编制5人;在职职工20人,离退休人员14人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为汇总预算。

一、 主要职能

职能:拟定全县有关信访工作的▓政策、规定,并负责组织实施。代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及主要领导人的▓来信,接待群众来访,委来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。承办上级领导机关和县委、县政府交办的▓信访事项,督导检查领导同志批示的▓落实情况;向有关单位转办交办信访事项及信访案件,督促检查重要信访事项和信访案件的▓处理和落实;审结要结果案件。协调处理跨乡镇部门的▓重要信访、群众集体赴京、赴省、赴市、来县上访和突发上访事件;对重要案件实施监督,并提出对有关责任人的▓处理意见和建议。分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时想县委、县政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。引导全县信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的▓培训;引导全县信访部门办公自动化建设。负责信访工作的▓宣传和信息发布;协调信访工作的▓县际活动。承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室交办的▓其他事项。

    

第二部分

中共威尼斯人委群众信访工作部2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

威尼斯人群工部2019年收入总计183.5392万元,支出总

计183.5392万元,与2018年相比,收、支总计各增加

11.7598万元,增加6.4%。主要原因:工资津补贴支出和

对个人和家庭的▓补助支出增加11.7598万元。

二、收入预算总体情况说明

2019年收入预算183.5392万元,其中财政拨款183.5392万元。

三、支出预算总体情况说明

2019年支出预算183.5392万元,

  (一)工资福利支出70.0965万元,占38.19%;

  (二)对个人和家庭的▓补助2.84万元,占1.55%;

  (三)商品和服务支出38.6027万元,占21.03%;

  (四)项目支出72万元,占39.23%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人群工部2019年收入总计183.5392万元,支出总计183.5392万元,与2018年相比,收、支总计各增加11.7598万元,增加6.4%。主要原因:工资津补贴支出和对个人和家庭的▓补助支出增加11.7598万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  威尼斯人群工部2019年一般公共预算支出年初预算为183.5392万元。主要用于一般公共服务(类)支出。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  威尼斯人群工部2019年一般公共预算基本支出183.5392万元,其中:人员经费72.9365万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的▓补助支出;公用经费38.6027万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  威尼斯人群工部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  威尼斯人群工部2019年“三公”经费预算为31.9万元,预算数与2018年持平。。

  具体支出情况如下:

   (一)公务用车购置及运行费15.3万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费15.3万元,主要用于开展工作所需公务用车的▓燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (二)公务接待费16.6万元,主要用于按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年持平。

 九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  威尼斯人群工部2019年机关运行经费支出预算110.3027万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

    我单位2019年没有安排政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

  第三部分 名词说明

  一、财政拨款收入:是□□指县级财政当年拨付的▓资金。

  二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的▓收入。

  三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

  五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

  七、“三公”经费:是□□指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人委群众信访工作部部门预算.xls


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