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部门预决算
2019年度威尼斯人行政服务中心部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人行政服务中心部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人行政服务中心概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人行政服务中心2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人行政服务中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人行政服务中心概述

 一、部门预算单位构成

威尼斯人行政服务(公共资源交易)中心为县政府职能部门,内设5个股室,规格为正科级单位。威尼斯人行政服务(公共资源交易)中心共有编制48人,事业编制48人;在职职工46人,离退休人员3人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为汇总预算。

二、主要职责

威尼斯人行政服务中心与威尼斯人公共资源交易中心“一个机构,两块牌子”,负责全县行政审批、行政事业性收费公共资源交易工作。“中心”内设办公室、业务股、督查股、综合信息股、协调股、政府采购中心、建设工程招投标中心和地产交易中心

威尼斯人行政服务中心主要职责:(一)办公室负责本中心各股室和服务窗口的▓综合协调工作,负责文秘、来文来电处理、会务、安全保卫、档案管理、对外联络接待等日常工作。负责领导交办的▓其他工作。(二)业务股负责引导各窗口按照审批程序开展业务工作,负责重大事项联审的▓组织协调和部门之间的▓业务衔接,整理各窗口的▓上报表格,做好统计、归档工作,负责中心服务内容、办事程序的▓修改完善和对外咨询服务。(三)督查股负责本中心各项工作制度、管理制度实行情况的▓督促检查,受理服务对象的▓投诉及负责对投诉案件的▓调查落实,负责对中心全体工作人员的▓考勤和各服务窗口工作人员的▓考核等工作。

威尼斯人公共资源交易中心主要职责:(一)办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务; (二)依法受理、发布各类公共资源交易信息,办理招标公告、采购公告、出让(挂牌、拍卖)公告、中标公示、交易活动不良行为纪录等; (三)办理开标、评标、定标等相关事务,为各类公共资源交易活动提供场所和服务; (四)办理工程直接发包、定向采购及其它公共资源交易业务的▓相关手续;(五)建立、管理、使用和维护县级统一的▓综合性评标专家库;(六)建立、管理和维护县公共资源交易中心的▓场所、设施和日常交易秩序;(七)负责对进驻县公共资源交易中心的▓职能部门工作人员进行日常管理和服务;  (八)承办县委、县政府交办的▓其他工作。

 第二部分

威尼斯人行政服务中心2019年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人行政服务中心2019年收入总计363.2895万元,支出总计363.2895万元,与2018年相比,收、支总计各减少 10.75万元,下降0.97%。主要原因:压缩经费支出。           

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人行政服务中心2019年收入合计363.2895万元。其中:一般公共预算收入363.2895万元;其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人行政服务中心2019年支出合计363.2895万元,其中:基本支出万元,301.6895占83.03%;项目支出61.6万元,占16.97 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人行政服务中心2019年一般公共预算收支预算363.2895万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少10.75万元,减少0.97%。主要原因:压缩经费开支。 

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人行政服务中心2019年一般公共预算支出预算为 363.2895万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出     301.6895万元,占83%;社会保障和就业31.4614万元,占8.68%;医疗卫生支出5.8786万元,占1.65%;住房保障支出24.26万元,占6.67%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出301.6895万元,其中:人员经费   283.5263万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:17.6592万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:0.5040万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为4.824万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年持平。

(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费3万元,主要用于日常办公等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

(三)公务接待费1.824万元,主要用于等规定开支的▓各类公务接待支出。预算数与2018年持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人行政服务中电话2019年机关运行经费支出预算为 17.6592万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,为0预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我单位共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 第三部分 

名词说明

 一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人行政服务中心部门预算.xls

 


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