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2019年度威尼斯人公安局部门预算公开
时间:2019-04-08

    2019年度威尼斯人公安局部门预算公开              

目  录

第一部分 威尼斯人公安局概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人公安局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人公安局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

威尼斯人公安局概述

一、部门预算单位构成

威尼斯人公安局机关内设综合管理机构四个(政治办公室、指挥中心、法制室、警务保障室),执法勤务机构六个(国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队),22个派出所和1个看守所、1个拘留所。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为汇总预算。

威尼斯人公安局至2018年底,公安行政编制419人,实有人员460人,离退休人员102人。

二、主要职责

 预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的▓行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的▓有关事务;维护国(边)境地区的▓治安秩序;警卫国家规定的▓特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的▓安全监察工作;引导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的▓治安保卫工作,引导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的▓治安防范工工作。

                       第二部分

       澳门威尼斯人公安局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

  威尼斯人公安局2019年收入总计7919.7762万元,支出总计7919.7762万元,与2018年相比,收、支总计各增918.085万元,增长13.11%。主要原因:工资津补贴、社会保障缴费、一般公用经费支出增加535.712万元,巡特警、交辅警增加工资预算382.373万元。

二、收入预算总体情况说明

   2019年收入预算7919.7762万元,其中财政拨款7919.7762万元。

   三、支出预算总体情况说明

  2019年支出预算7919.7762万元,

  (一)工资福利支出5646.7931万元,占71.30%;

  (二)对个人和家庭的▓补助50.4962万元,占0.64%;

  (三)商品和服务支出531.6989万元,占6.71%;

  (四)项目支出1690.788万元,占21.35%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人公安局2019年收入总计7919.7762万元,支出总计8137.2762万元,与2018年相比,收、支总计各增加918.085万元,增长13.11%。主要原因:工资津补贴、社会保障缴费、一般公用经费支出增加535.712万元,巡特警、交辅警增加工资预算382.373万元。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人公安局2019年一般公共预算支出年初预算为7919.7762万元。主要用于一般公共服务(类)支出。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  威尼斯人公安局2019年一般公共预算基本支出7919.7762万元,其中:人员经费6851.7373万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的▓补助支出;公用经费1068.0389万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  威尼斯人公安局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  威尼斯人公安局2019年“三公”经费预算为380万元,预算数与2018年预算比较,没有增减变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,预算数与2018年比较,没有增减变化。

(二)公务用车购置及运行费300万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费300万元,主要用于开展工作所需公务用车的▓燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2018年预算比较,没有增减变化。

(三)公务接待费80万元,主要用于按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 威尼斯人公安局2019年机关运行经费支出预算531.6989万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

我单位2019年未按排政府采购预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆84辆,其中一般执法执勤车70辆,特种车辆14辆;单价50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

  第三部分 名词说明

  一、财政拨款收入:是□□指县级财政当年拨付的▓资金。

  二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的▓收入。

  三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

  五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

  七、“三公”经费:是□□指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人公安局部门预算.xls


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