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2019年度威尼斯人住房和城乡建设局部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人住房和城乡建设局部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人住建局概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人住建局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人住建局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

威尼斯人住建局概述

 

  一、部门预算单位构成

纳入威尼斯人住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的▓单位包括:

1.威尼斯人住房和城乡建设局本级 行政编制19人,财供19人,年末实有人数26人,离退休26人。

2.威尼斯人环卫管理站 事业差供,共有编制40人,其中行政编制0人,事业编制40人;在职职工87人,离退休人员19人。

3.威尼斯人建设工程质量监督站  财政全供事业单位,编制20人,年末实有人数28人,离退休人员4人。

4.威尼斯人园林绿化管理站 全供事业单位,共有编制59人,其中行政编制0人,事业编制59人;在职职工51人,离退休人员10人。

5.威尼斯人市政工程管理处 自收自支事业单位,共有编制25人,事业编制25人;在职职工85人,离退休人员15人。

6.威尼斯人房地产管理所 自收自支事业单位,共有事业编制31人,年末实有人数在职职工107人。

7.威尼斯人官网房屋征收办公室  全供事业单位,共有编制4人,财供8人,年末实有人数15人,离退休人员0人。

二、主要职责

威尼斯人住建局的▓主要职责是□□:

 (一)贯彻实行有关城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、房地产业及市政、公用事业的▓政策、法规,研究制定全县城乡建设行业发展规划,拟定城乡建设规范性文件。

(二)参与城乡规划、土地利用规划和环境保护规划的▓编制工作。负责城乡建设与城乡规划的▓协调对接工作。

(三)负责城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;引导风景名胜区建设和保护工作;会同文物管理部门负责历史学问名城(镇、村)的▓保护和监督管理;负责灾后重建工作。

(四)承担规范和引导全县村镇建设的▓责任;贯彻落实小城镇和村庄建设政策、发展规划;引导乡镇、农村住房建设及危房改造;引导村镇人居生态环境的▓改善工作;负责各类村镇建设试点工作。

(五)负责城市国有土地上房屋征收拆迁管理工作。

(六)负责建设施工企业及建设市场中介服务机构的▓资质审查、管理与监督;负责建筑市场、勘察设计市场、室内外装饰装修市场和房地产开发市场的▓监督管理工作。

(七)负责建设工程招投标监督管理,贯彻实行国家有关招投标、招标代理机构和合同管理的▓法律、法规和规章;规范建筑市场各方主题市场行为。

(八)承担建设工程质量监督、安全监督和建设监理行业管理工作,贯彻实行工程质量和建筑安全及竣工验收备案的▓政策、制度,负责和组织建设工程竣工验收和工程质量评价工作;组织和参与工程重大质量、安全事故的▓调查处理工作;贯彻实行建筑业技术政策。

(九)组织实施全县各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施的▓抗震设计规范,组织全县工程建设标准设计的▓推广应用。

(十)引导监督各类工程建设标准定额的▓实施和工程造价计价,编报材料引导价格,组织发布工程造价信息,组织实施建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设工期定额、工程造价管理制度。

(十一)负责城市供水、排水、污水、垃圾处理和燃气管理工作;负责城市市政公用设施、园林绿化、市容和环境卫生管理和综合治理工作;引导城市和村镇环境综合整治工作;组织实施城市防洪防涝工作。

(十二)负责城市路灯照明设施的▓安装、维护和日常管理工作。

(十三)负责城市建设管理执法监察工作,推进建设部门依法行政、依法治建。

(十四)负责城镇房地产业管理,引导城镇国有土地使用权有偿转让,推行房屋产权产籍管理、房地产开发经营、住宅建设和房屋商品化管理工作。

(十五)制定建设行业科技发展规划和计划;负责建筑节能和墙体材料改新工作;推行和实施先进科学实用技术,促进建设行业科技进步。

(十六)负责建设行业对外经济技术合作,引导和帮助企业开拓县内外建筑市场和房地产开发市场,开展对外工程承包和劳务合作业务。

(十七)承担推进建筑节能、城镇减排和行业科技发展的▓责任。会同有关部门落实建筑节能的▓政策,组织实施重大建筑节能项目,组织实施重点科技项目的▓研究开发。

(十八)承办县政府交办的▓其他事项。

 

 

第二部分

 威尼斯人住建局2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人住建局2019年收入总计4266.49万元,支出总计4266.49万元,与2018年相比,收、支总计各增加650.32万元,增长17.98%。主要原因:一是□□人员工资调资;二是□□增加社会保障费支出。             

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人住建局2019年收入合计4266.49万元。其中:一般公共预算收入1061.59万元;其他各项收入3204.9万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人住建局2019年支出合计4266.49万元,其中:基本支出758.49万元,占17.78%;项目支出3508万元,占82.22 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人住建局2019年一般公共预算收支预算1061.59万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加     96.78万元,增长10.03%。主要原因: 一是□□人员工资调资;二是□□增加社会保障费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人住建局2019年一般公共预算支出预算为758.49万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出606.09万元,占79.91%;社会保障和就业69.09万元,占9.11%;医疗卫生支出19.5万元,占2.57%;住房保障支出63.81万元,占8.41%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出758.49万元,其中:人员经费697.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:51.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:10.02万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为8.72万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年比较一致。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费 0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于车辆维修及车辆用油等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平。

(三)公务接待费7.22万元,主要用于业务协调及加班就餐等支出。预算数与2018年比较持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人住建局2019年机关运行经费支出预算为158.51万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排320万元,为财政预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆72辆,其中一般公务用车1辆,环卫作业车辆61辆,洒水车5辆,工具车5辆;单价50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 

 

第三部分

名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人住房和城乡建设局部门预算.xlsx


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