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2019年度威尼斯人民政局部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人民政局部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人民政局概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分 威尼斯人民政局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人民政局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人民政局概述

 

  一、部门预算单位构成

威尼斯人民政局内设5个行政股室和7个事业股室,4个二级事业单位共12个归口预算管理单位。共有编制140人,其中行政编制25人,事业编制115人;在职职工147人,离退休人员59人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为本级、7个事业股室,4个二级事业单位汇总预算。

二、主要职责

一、贯彻国家、省、市民政工作方针、政策和法律、法规;研究提出全县民政事业中长期发展规划;研究拟定全县民政工作的▓政策并组织实施;引导全县民政工作的▓改革与发展。

二、引导、监督、实施全县社会团体登记管理工作;负责全县社团的▓登记及年检;研究提出社团财务管理办法;监督社团活动,查处社团组织的▓违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的▓非法组织。

三、引导、监督、实施全县民办企业单位登记管理工作;负责县直单位所属和挂靠的▓民办非企业单位的▓登记和年度检查;提出有关财务、收费管理办法;查处民办非企业单位的▓违法行为和未经登记的▓民办非企业单位。

四、组织引导全县的▓拥军优属、拥政爱民活动;监督落实各类优抚对象的▓优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡补助标准;审核报批"革命烈士"称号;负责报批评残工作;实施全县优抚事业单位、光荣院和烈士陵园建筑物的▓管理工作。

五、负责全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的▓军队离退休干部和军队无军籍退休职工的▓接收安置工作的▓有关政策;落实军休干部、军工(遗属)的▓有关政治、生活待遇;组织全县军地两用人才培训。

六、组织、协调全县抗灾救灾工作;做好灾情预报,组织核查灾情、上报灾情;筹措、拨发和管理救灾款物;组织、引导救灾捐赠工作。开展全县社会救济工作;建立并实施全县城乡居民最低生活保障制度;组织、实施全县扶贫济困等社会互助活动。

七、组织、实施《中华人民共和国村民委员会组织法》;引导和推进全县基层政权建设,并提出意见和建议;引导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村务公开和基层民主政治建设;引导城市居委会建设;拟定城乡社区建设和社区服务管理办法并引导实施。

八、组织实施国家、省有关婚姻管理的▓法律、法规和政策;实行婚姻服务机构管理办法,负责婚姻中介机构设立报批工作;倡导婚丧习惯改革。

九、负责全县乡镇以上行政区划的▓设立、撤消、更名、隶属关系和界线的▓变更及政府驻地迁移的▓考察、审核报批工作;负责全县村(居)委会的▓撤并调查申报工作;组织实施全市行政区划管理办法和行政区域规划;拟定全县行政区域。

十、组织实施地名管理法规;负责全县重要自然地理实体等地名命名、改名的▓审核报批;组织实施全县地名标志的▓设置和管理;负责全县标准地名图书资料的▓审核。

十一、承办市政府、市民政局下达的▓与我县接壤的▓边界线勘定工作;组织、引导乡镇级行政区域界线的▓勘定和管理工作;负责协调处理区间和乡镇间的▓行政边界纠纷。

十二、拟定全县社会福利发展规划,实施各项社会福利事业发展政策;负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊群体权益保护和行政管理工作,引导全县残疾人的▓权益保障工作;引导全县社会福利事业单位的▓建设和管理工作;组织实施有关收容遣送政策;实行社会福利企业认定标准和扶持保护政策。

十三、组织实施殡葬管理法规,推行殡葬改革;引导、管理殡葬事业单位。

十四、负责全县儿童收养工作。

十五、负责全县留守儿童工作

 

 

第二部分

 威尼斯人民政局2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人民政局2019年收入总计944.9517万元,支出总计944.9517万元,与2018年相比,收、支总计各减少98.3744万元,下降9.42%。主要原因:公务经费减少和有人员调出、退休、死亡。             

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人民政局2019年收入合计944.9517万元。其中:一般公共预算收入944.9517万元;其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人民政局2019年支出合计944.9517万元,其中:基本支出701.1717万元,占74.2%;项目支出243.78万元,占25.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人民政局2019年一般公共预算收支预算944.9517万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少98.3744万元,减少9.42%。主要原因:公务经费减少和有人员调出、退休、死亡。

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人民政局2019年一般公共预算支出预算为944.9517万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业854.7673万元,占90.5%;医疗卫生支出36.8097万元,占3.9%;住房保障支出53.3747万元,占5.6%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出701.1717万元,其中:人员经费624.5501万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:50.1031万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:26.5185万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为8.72万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比,下降或增长0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年比较持平。

(二)公务用车购置及运行费1.5万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费1.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的▓燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比,下降或增长0%。

(三)公务接待费7.22万元,主要用于按规定开支的▓各类公务接待等支出。预算数与2018年比较持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人民政局2019年机关运行经费支出预算为50.1031万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,为0预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆4辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 

 

第三部分 

名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人民政局部门预算.xlsx


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