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2019年度威尼斯人残疾人联合会部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人残疾人联合会部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人残疾人联合会概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分威尼斯人残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人残疾人联合会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人残疾人联合会概述

 

一、部门预算单位构成

威尼斯人残疾人联合会内设4个股室。共有编制7人,其中行政编制0人,事业编制7人;在职职工11人,离退休人员4人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为本级汇总预算。

二、主要职责

威尼斯人残疾人联合会代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益,开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,承担

政府委托的▓部分行政职能,发展和管理残疾人事业。

 

 

第二部分

 威尼斯人残疾人联合会2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人残疾人联合会2019年收入总计154.1万元,支出总计154.1 万元,与2018年相比,收、支总计各增加47.8     万元,增长14%。主要原因:工资福利支出增加5.3万元,残疾人专职委员增加42.5万元。             

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人残疾人联合会2019年收入合计154.1万元。其中:一般公共预算收入154.1万元;其他各项收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人残疾人联合会2019年支出合计154.1 万元,其中:基本支出92.7万元,占 60%;项目支出61.4万元,占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算    154.1 万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加47.8万元,增长14 %。主要原因:工资福利支出增加5.3万元,残疾人专职委员增加42.5万元。         

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人残疾人联合会2019年一般公共预算支出预算为    154.1 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出  0万元,占 0%;社会保障和就业146.4万元,占95%;医疗卫生支出2万元,占1.3%;住房保障支出5.7万元,占 3.7 %。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出92.6万元,其中:人员经费 77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:15.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:0.5 万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为 3.666万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0 万元,预算数与2018年比较为0。

(二)公务用车购置及运行费 1.5万元,其中,公务用车购置费  0元;公务用车运行维护费 1.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的▓燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较,公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平。

(三)公务接待费2.166万元,主要用于按规定开支的▓各类公务接待支出。预算数与2018年比较持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算为18万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排60万元,为政府采购服务预算。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 

 

第三部分

名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人残疾人联合会部门预算.xls

 


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