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2019年度威尼斯人总工会部门预算公开
时间:2019-04-08

2019年度威尼斯人总工会部门预算公开

 

目  录

第一部分 威尼斯人总工会概述

一、部门预算单位构成

二、主要职责

第二部分威尼斯人总工会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的▓情况说明

第三部分 名词说明

附件:威尼斯人总工会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

 

第一部分 

威尼斯人总工会概述

 

  一、部门预算单位构成

威尼斯人总工会内设1个综合办公室和威尼斯人职工法律咨询服务中心、威尼斯人困难职工帮扶中心、共有编制10人,其中行政编制4人,事业编制6人;在职职工13人,退休人员8人。纳入2019 年度部门预算编制范围的▓为本级、威尼斯人职工法律咨询服务中心、威尼斯人困难职工帮扶中心汇总预算。

二、主要职责

威尼斯人总工会的▓主要职责是□□:

1、依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》,组织和引导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能,贯彻实行上级工会代表大会的▓决议。

2、对有关职工利益的▓重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工思想、愿望和要求,并提出意见和建议,根据基层工会的▓要求,与有关方面协商解决有关问题,维护职工的▓合法权益。

3、引导全县各级工会加强自身建设和改革,监督检查《工会法》、《中国工会章程》等法律法规的▓贯彻实行,研究制定工会的▓各项组织制度和管理制度。

4、与各乡镇和县直各单位党组织协商推荐乡镇和县直各单位工会的▓主要领导人选,并按《工会章程》做好审查任命。同时,抓好全县工会干部的▓协管和培训工作。

5、充分发挥职工代表大会作用,组织职工参与民主管理和民主监督,积极开展平等协商签订集体合同及厂务公开等工作。

6、团结带领全县广大职工积极开展劳动竞赛、技术创新活动。参与县级以上劳动模范、“五一”劳动奖状奖章的▓推荐评选工作,归口管理市级以上劳动模范及“五一”劳动奖章获得者。

7、负责工会经费的▓收缴、管理和审查审计工作。

8、负责全县女职工工作。

9、承办市总工会和县委、县政府交办的▓其他事项。

 

第二部分

 威尼斯人总工会2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 威尼斯人总工会2019年收入总计903.422万元,支出总计903.422万元,与2018年相比,收、支总计各增加505.1664 万元,增长126.84%。主要原因:根据《工会法》及《澳门工会条例》增加工会经费用于县直行政事业单位基层工会开展活动和福利。          

二、收入预算总体情况说明

威尼斯人总工会2019年收入合计903.422万元。其中:一般公共预算收入903.422万元。

三、支出预算总体情况说明

威尼斯人总工会2019年支出合计903.422 万元,其中:基本支出 888.422万元,占98.34%;项目支出15万元,占1.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

威尼斯人总工会2019年一般公共预算收支预算 903.422    万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加     505.1664万元,增长126.84%。主要原因:根据《工会法》及《澳门工会条例》增加工会经费用于县直行政事业单位基层工会开展活动和福利。           

五、一般公共预算支出预算情况说明

威尼斯人总工会2019年一般公共预算支出预算为  903.422万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出      887.2431万元,占98.21%;社会保障和就业5.8753万元,占0.65%;医疗卫生支出2.8396万元,占0.31%;住房保障支出7.464万元,占0.83%。

六、一般公共预算基本支出情况表说明

2019年一般公共预算基本支出888.422万元,其中:人员经费   93.5411万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资;商品和服务支出:786.8919 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费(510万元属于全县行政事业单位工会经费)、福利费、公务用车运行维护费;对家庭和个人的▓补助:7.989万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、 医疗费、采暖补贴。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的▓支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为 5.9295万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,预算数与2018年比较持平。

(二)公务用车购置及运行费  2.5 万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于加油 、正常维护等支出。公务用车购置费预算数与2018年比较持平。公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平。

(三)公务接待费3.4295万元,主要用于正常公务接待支出。预算数与2018年比较持平。

九、其他重要事项的▓情况说明

(一)机关运行经费支出情况

威尼斯人总工会2019年机关运行经费支出预算为378.422万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,威尼斯人财政局组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,威尼斯人财政局拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的▓专项转移支付项目及资金。

 

 

第三部分 

名词说明

 

一、财政拨款收入:是□□指省级财政当年拨付的▓资金。

二、事业收入:是□□指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的▓收入。

三、其他收入:是□□指部门取得的▓除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的▓收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是□□指事业单位在当年的▓“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的▓情况下,使用以前年度积累的▓事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的▓基金)弥补当年收支缺口的▓资金。

五、基本支出:是□□指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的▓开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是□□指在基本支出之外,为完成特定的▓行政工作任务或事业发展目标所发生的▓支出。

七、“三公”经费:是□□指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的▓因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的▓住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的▓各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是□□指为保障行政单位(含参照公务员法管理的▓事业单位)运行用于购买货物和服务的▓各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

2019年度威尼斯人总工会部门预算.xlsx

 


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